目 录
第一部分：广西科技大学概况
第二部分：广西科技大学本级2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西科技大学本级2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西科技大学隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅。主要职能是：围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，促进科技发展和社会进步。
二、机构设置情况
根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西科技大学机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕69号）精神，广西科技大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。广西科技大学校内共设置相当正处级党务和学校事务管理机构16个，纪检监察、工会、共青团等机构3个；相当正处级教学教辅科研机构20个；附属医院、附属卫生学校等直属附属机构3个；校属企业1个；产业学院3个。
第二部分：广西科技大学本级2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年单位总收入78647.68万元，总支出78647.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4836.44万元，同比下降5.79%，主要原因是学生人数规模减少，生均定额拨款及学费住宿费等教育事业收入减少；总支出较上年减少4836.44万元，同比下降5.79%，主要原因是学生人数规模减少，生均定额拨款及学费住宿费等教育事业收入减少，可用于安排的支出资金减少。
二、单位收入总体情况说明
2024年单位收入总预算78647.68万元，同比减少4836.44万元，较上年下降5.79%。其中：
（一）一般公共预算收入37673.64万元，同比减少764.13万元，下降1.99％，减少主要原因是学生人数减少，生均定额拨款减少。
（二）政府性基金预算收入0万元。
（三）国有资本经营预算收入0万元。
（四）财政专户管理资金收入28469.04万元，同比减少 3339.39万元，下降10.50％，减少主要原因是在校学生人数规模下降，学费、住宿费等事业性收费减少。
（五）单位资金收入10505.00万元，同比减少1232.92万元，减少10.50％，减少主要原因是科研事业收入同比减少。
（六）上年结转结余2000.00万元，同比增加500.00万元，增长33.33％，增长主要原因是2023年度科研结转结余资金增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算78647.68万元，同比减少4836.44万元下降5.79%。主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分四类。其中：
教育支出类科目支出73683.66万元，占支出总预算93.69％，同比减少4795.53万元，减少6.11％，减少主要原因是生均定额拨款及教育事业收入减少，可用于安排支出的资金减少。
社会保障和就业支出类科目支出1962.74万元，占支出总预算2.49％，同比减少18.17万元，下降0.92％。
卫生健康支出类科目支出2019.91万元，占支出总预算2.57％，同比减少13.65万元，下降0.67％。
住房保障支出类科目支出981.37万元，占支出总预算1.25％，同比减少9.09万元，下降0.92％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算48760.65万元，占支出总预算62.00％，同比增加46.55万元，增长0.10％。其中：
人员经费预算46120.52万元，占基本支出预算94.58％，同比增加747.71万元，增长1.64％。其中：工资福利支出预算42878.66万元，占基本支出预算87.93％，同比增加187.25万元，增长0.43％；对个人和家庭的补助预算3241.86万元，占基本支出预算6.65％，同比增加560.46万元，增长20.90％，增长的主要原因是按绩效工资测算安排的其他对个人和家庭的补助支出增加。
公用经费（商品和服务支出）预算2640.13万元，占基本支出预算5.42％，同比减少701.16万元，下降20.98％，下降主要原因是本年度把部分商品和服务支出安排在项目支出。其中：其他商品和服务支出科目预算636.31万元，占公用经费预算24.10％，具体支出用途为机关事业单位伙食补助582.00万元；学生活动费54.31万元。
项目支出预算
项目支出预算29887.03万元，占支出总预算38.00％，同比减少4882.99万元，下降14.04%，下降主要原因是生均定额拨款减少，使用生均定额安排的项目支出减少；同时本年度财政专户管理资金收入同比减少，可用于安排项目支出的资金减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入37673.64万元，其中：中央补助9679.15万元、自治区本级25394.49万元、一般债券收入2600万元；财政拨款总支出37673.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入与总支出较上年减少764.13万元，下降1.99%，主要原因是学生人数减少，生均定额拨款及财政专项拨款同比减少，可用于安排支出的收入减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出37673.64万元，同比减少764.13万元，下降1.99%。具体情况为：
教育支出科目33363.87万元，占一般公共预算88.56%，同比减少729.27万元，下降2.14%。下降的主要原因是生均定额拨款及专项资金减少，可用于安排支出的收入减少。
社会保障和就业支出科目1308.50万元，占一般公共预算3.47%，同比减少12.11万元，下降0.92%。
卫生健康支出科目2019.91万元，占一般公共预算5.36%，同比减少13.65万元，下降0.67%。
住房保障支出科目981.37万元，占一般公共预算2.60%，同比减少9.09万元，下降0.92%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出19551.83万元，较上年减少112.34万元，下降0.57%。具体情况为：
人员经费预算17833.95万元，占基本支出预算91.21%，同比增加922.67万元，增长5.46%，主要原因是使用一般公共预算拨款安排的绩效工资增加。其中：工资福利支出预算16213.28万元，占基本支出预算82.92%，同比增加980.14万元，增长6.43%，增长原因是使用一般公共预算资金安排的在编人员绩效工资同比增加；对个人和家庭的补助预算1620.67万元，占基本支出预算8.29%，同比减少57.47万元，减少3.42%，减少原因是离退休人员支出减少。
公用经费（商品和服务支出）预算1717.87万元，占基本支出预算8.79%，同比减少1035.02万元，下降37.60%，主要原因是使用一般公共预算资金安排的商品服务支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年无增减，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比上年无增减，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年事业单位运行经费预算2640.13万元，同比减少701.16万元，下降20.98％，主要用于保障学校日常运转产生的支出。主要包括水费、电费、工会经费及其他商品和服务支出。下降主要原因是对超额使用水电费进行及时回收，水电费的支出预算安排减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算5837.00万元，同比增加1460.95万元，增长33.38％；增长主要原因是本年度增加物业及安保服务的采购1788万元。政府集中采购预算1590万元，占政府采购预算27.24％，同比增加886.58万元，增长126.03％；分散采购预算4247万元，占政府采购预算72.76％，同比增加574.37万元，增长15.63％。
货物采购2519.00万元，占政府采购预算43.16％；工程采购380.00万元，占政府采购预算6.51％；服务采购2938.00万元，占政府采购预算50.33％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算380万元，面向中小企业预留金额380万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。
（三）国有资产占用情况说明。
学校校舍建筑面积合计888,692.96平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积474,265.83平方米，行政办公用房面积24,770.94平方米。
单位车辆编制数为20辆，实有车辆18辆，其中：轿车7辆，中大型客车5辆，其他车型6辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2024年我校所有预算资金项目全部实行绩效目标管理。其中，重点预算项目绩效目标情况如下：
重点项目一：项目名称高等教育学生资助经费(中央资金)项目，预算资金3309.45万元，2024年度绩效目标为根据中央及自治区政策，结合我校的实际情况高等教育学生资助经费将用于家庭经济困难的学生以及品学优良符合申请条件的在校学生。其目的为激励我校学生勤勉学习，创新进取的需要，在帮助学生顺利完成学业的同时，促进学校德育教育蓬勃发展。经费的评审一直秉承公开、公平、公正、择优的原则，我校2024年预计安排资金3309.45万元，预计资助本专科生大于等于7408人次，资助金额合计2329.55万元；预计研究生资助金额合计979.9万元，其中：研究生国家奖学金安排资金46.8万元，发放标准为每年每生20000元，预计发放人数为26人以上，12月底一次性发放；研究生国家助学金资金安排933.1万元，发放标准为每月每生600元，按月发放，每年发放10个月。考虑到每年下半年新生入学情况，预计发放人数为3217人。设2条数量指标：数量指标1.本专科生资助覆盖学生人数(≥7408人),数量指标2.研究生资助覆盖学生人数(≥3243人)；设1条质量指标：资助学生合规率(＝100%)；设1条时效指标：资助金发放及时率(＝100%)；设1条成本指标：学生资助金额总计(＝3309.45万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.困难学生帮扶率(＝100%),社会效益指标2.人才培养率(≥95%)；设1条可持续效益指标：激励学生积极进取(长期)；设1条满意度指标：受资助学生满意度(≥95%)。
重点项目二：项目名称本科高校生均拨款(中央资金)项目，预算资金5749.00万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，改善办学条件，购置图书及教学仪器设备，加强教学条件建设；引进高层人才，提升科技创新能力，提升学校综合实力；进一步深化教育教学改革，全面推进三全育人，提高人才培养质量。设8条数量指标：数量指标1.支持区级一流课程建设门数(≥40门),数量指标2.学生实习实验人数(＞24000人)，数量指标3.支持教改项目(≥80项)，数量指标4.设备维修维护数量(≥20台),数量指标5.人才引进人数(≥25人)，数量指标6.设备购置数量(≥30台),数量指标7.支撑校区日常运行的数量(＝3个)，数量指标8.支持混合式课程建设门数(≥50门)；设7条质量指标：质量指标1.学生实习报告、实验报告合格率(＞90%),质量指标2.获得国家级及区级教改项目(≥40项)，质量指标3.教学成果奖(＝6项),质量指标4.维修维护质量达标率(＝100%)，质量指标5.教师考核达标率(≥95%),质量指标6.毕业生就业率(≥83%)，质量指标7.新生录取报到率(≥95%)；设1条时效指标：项目完成时间(12月)；设1条成本指标：项目总成本(≤5749万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.为社会培养各层次人才(≥5000人),社会效益指标2.保障学校教学业务正常开展(有效)；设1条满意度指标：受益师生满意度(≥90%)。
重点项目三：项目名称示范性现代产业学院经费项目，预算资金537.00万元，2024年度绩效目标为完成2024年度项目建设任务。升级改造实验室，与企业共建实习实训和协同创新平台；搭建学生创新创业实验室，为学生开展创新创业、学科竞赛提供必要的条件保障。开展一流专业和一流课程建设，建设一批混合式教学课程和课程思政示范课程，推进专业参加工程教育认证。2024年度参加教育厅综合评估专业获三星以上等级，专业人才培养方案符合产出导向理念。设6条数量指标：数量指标1.升级改造实验室(＝3个),数量指标2.混合式课程、课程思政示范课程(≥20门)，数量指标3.自治区级示范课程申报数量(＝2门),数量指标4.立项学科专业竞赛项目数量(＝10项)，数量指标5.一流本科专业建设数量(＝5个),数量指标6.开展专业认证数量(＝3个)；设4条质量指标：质量指标1.实验室建设水平(满足教育教学与企业测试要求),质量指标2.设备验收合格率(＝100%)，质量指标3.课程、专业建设水平(提升),质量指标4.学科竞赛项目资助率(＝100%)；设1条时效指标：项目年度任务完成时限(2024年12月底前)；设1条成本指标：产业学院年度任务建设成本(＝537万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.项目对学校的影响(提升学校服务地方产业和培养高素质应用型人才的能力),社会效益指标2.项目对学校的影响(提升学校服务地方产业和培养高素质应用型人才的能力)；设1条可持续效益指标：项目建设对学校专业、课程及教学教学改革的示范引领和辐射作用(持续影响及辐射)；设1条满意度指标：受益的教师和学生的满意度(＞90%)。
重点项目四：项目名称研究生奖助学金项目，预算资金228.20万元，2024年度绩效目标为研究生奖助学金投入金额228.2万元，奖励目标人群3217人次。保障研究生各类奖助学金按时足额发放，激励研究生勤奋学习、潜心研究，在学术、专业和研究方向等各方面实现全面发展。支持研究生顺利完成学业前提下，帮助研究生在研究和学术领域取得更高的成就。设1条数量指标：受资助研究生数量(≥3217人次)；设1条质量指标：受奖助对象合规率(＝100%)；设1条时效指标：奖助学金发放完成时间(12月底前)；设1条成本指标：研究生奖助学金发放总额(＝228.2万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.社会人才培养输出率(≥90%),社会效益指标2.贫困生因贫辍学率(＝0%)；设1条满意度指标：学生满意度(＞95%)。
重点项目五：项目名称学位与研究生教育专项经费项目，预算资金450万元，2024年度绩效目标为持续构建学科平台、引进学科人才；进行科研条件改造、科研团队建设、成果培育等学科建设工作，完成机械工程、化学工程与技术和土木工程三个博士点完成年度建设目标。联合企业进行研究生培养，组织研究生服务社会经济、发表高水平论文，完成广西卓越工程师创新研究院建设目标。设6条数量指标：数量指标1.学科建设人才引进(＝20人),数量指标2.学科建设人才培育(＝5人)，数量指标3.省部级以上项目立项(≥10项),数量指标4.省级以上科技奖项(≥2项)，数量指标5.研究生参加国际会议人次(＝10人次),数量指标6.研究生发表sci论文(＝10篇)；设3条质量指标：质量指标1.达到企业开展无人驾驶测试的实验标准(＝1项),质量指标2.培育学科高水平研究团队(省部级)，质量指标3.esi高被引论文(＝1篇)；设1条时效指标：项目完成时限(2024年12月底前)；设1条成本指标：项目建设年度成本(＝450万元)；设1条社会效益指标：学科对外服务能力提升(本年新增横向课题数量经费较上一年度有所增加)；设2条可持续效益指标：可持续效益指标1.平台持续发挥作用(≥10年),可持续效益指标2.平台持续发挥作用(≥10年)；设2条满意度指标：满意度指标1.受益的教师和学生的满意度(≥90%),满意度指标2.服务的企业满意度(≥90%)。
重点项目六：项目名称广西一流学科建设经费项目，预算资金1600万元，2024年度绩效目标为进一步加强一流学科的软、硬件各方面建设；遴选机械、汽车类课程，围绕汽车“新四化”建设省级一流课程；进行专业认证，开展专业认证案例库建设；校企业联合承担省级重大（重点）科研项目，进一步提升科研对外服务能力；达成广西一流学科年度建设任务要求。设6条数量指标：数量指标1.新增科研仪器设备价值(≥1160万元),数量指标2.科研对外服务或新增横向课题(≥13项)，数量指标3.建设一流课程(＝2门),数量指标4.开展工程教育专业认证(＝1个)，数量指标5.学科竞赛获奖(＝5项),数量指标6.获得省级以上高级别项目(＝5项)；设3条质量指标：质量指标1.新增设备验收合格率(＝100%),质量指标2.新增高水平科研成果项目级别(省部级以上),质量指标3.学科竞赛获奖等级(省级以上)；设1条时效指标：年度任务目标完成时间(2024年12月前)；设1条成本指标：一流学科建设项目年度成本(＝1600万元)；设1条社会效益指标：新增产学研合作成果数量(＝5项)；设2条可持续效益指标：可持续效益指标1.项目的持续影响和效果(持续提升对外服务能力),可持续效益指标2.项目持续发挥作用期限(≥5年)；设1条满意度指标：受益的教师和学生的满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西科技大学本级2024年预算公开报表
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 自治区本级项目绩效目标公开表
表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
